1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17040021
Dados do Empenho:

Número:02020104

Valor Total do Empenho:R$ 6.621,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.621,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020104.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.456,62

Valor Total Liquidado:R$ 1.436,87

Mais Detalhes

Pagamento 17040021

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 1.456,62

Valor do IRRF: R$ 19,75

Valor Líquido Pago: R$ 1.436,87

Histórico:

Voltar