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  4. Pagamento Nº 17040023
Dados do Empenho:

Número:05011197

Valor Total do Empenho:R$ 561.693,52

Valor Total Liquidado:R$ 496.624,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.069,40

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Dados da Liquidação:

Número:05011197.059

Valor Total da Liquidação:R$ 189,20

Valor Total Liquidado:R$ 189,20

Mais Detalhes

Pagamento 17040023

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 189,20

Valor Líquido Pago: R$ 189,20

Histórico:

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