1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17040024
Dados do Empenho:

Número:02020190

Valor Total do Empenho:R$ 411.273,00

Valor Total Liquidado:R$ 391.173,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.100,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020190.002

Valor Total da Liquidação:R$ 33.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.354,88

Mais Detalhes

Pagamento 17040024

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 33.760,00

Valor do IRRF: R$ 405,12

Valor Líquido Pago: R$ 33.354,88

Histórico:

MARÇO/26.

Voltar