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  4. Pagamento Nº 07040140
Dados do Empenho:

Número:05010017

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.812,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.187,39

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Dados da Liquidação:

Número:05010017.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.072,24

Valor Total Liquidado:R$ 4.023,39

Mais Detalhes

Pagamento 07040140

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.072,24

Valor Líquido Pago: R$ 4.023,39

Histórico:

FATURA DO MES DE MARÇO DE 2026

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