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  4. Pagamento Nº 17040038
Dados do Empenho:

Número:02030175

Valor Total do Empenho:R$ 1.567.853,99

Valor Total Liquidado:R$ 1.348.307,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 219.546,47

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030175.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.055.405,81

Valor Total Liquidado:R$ 1.055.405,81

Mais Detalhes

Pagamento 17040038

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: CONSÓRCIO ECCO LIBERTY - TERPA (60.209.575/0001-40)

Valor Total: R$ 1.055.405,81

Valor Líquido Pago: R$ 1.055.405,81

Histórico:

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