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  4. Pagamento Nº 20040002
Dados do Empenho:

Número:09020017

Valor Total do Empenho:R$ 29.830,80

Valor Total Liquidado:R$ 28.664,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.166,40

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Dados da Liquidação:

Número:09020017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.075,20

Valor Total Liquidado:R$ 16.075,20

Mais Detalhes

Pagamento 20040002

Pago em: 20/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 16.075,20

Valor Líquido Pago: R$ 16.075,20

Histórico:

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