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  4. Pagamento Nº 20040015
Dados do Empenho:

Número:05011215

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 294.352,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.647,82

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Dados da Liquidação:

Número:05011215.003

Valor Total da Liquidação:R$ 103.462,82

Valor Total Liquidado:R$ 100.264,89

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Pagamento 20040015

Pago em: 20/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 103.462,82

Valor Líquido Pago: R$ 100.264,89

Histórico:

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