Dados do Empenho:

Número:05011000

Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.808,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.191,67

Dados da Liquidação:

Número:05011000.005

Valor Total da Liquidação:R$ 55,07

Valor Total Liquidado:R$ 55,07

Pagamento 17040117

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 55,07

Valor Líquido Pago: R$ 55,07


Histórico:

comp.março/2026