1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17040120
Dados do Empenho:

Número:05010156

Valor Total do Empenho:R$ 26.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.643,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.356,24

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010156.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.910,94

Valor Total Liquidado:R$ 1.910,94

Mais Detalhes

Pagamento 17040120

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 1.910,94

Valor Líquido Pago: R$ 1.910,94

Histórico:

Voltar