Dados do Empenho:

Número:05010219

Valor Total do Empenho:R$ 1.450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 461.506,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 988.493,26

Dados da Liquidação:

Número:05010219.004

Valor Total da Liquidação:R$ 562,18

Valor Total Liquidado:R$ 562,18

Pagamento 20040035

Pago em: 20/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 562,18

Valor Líquido Pago: R$ 562,18


Histórico: