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  4. Pagamento Nº 20040065
Dados do Empenho:

Número:05011643

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 984,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.015,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011643.004

Valor Total da Liquidação:R$ 351,41

Valor Total Liquidado:R$ 351,41

Mais Detalhes

Pagamento 20040065

Pago em: 20/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 351,41

Valor Líquido Pago: R$ 351,41

Histórico:

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