1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 15040100
Dados do Empenho:

Número:05010396

Valor Total do Empenho:R$ 17.750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.353.888,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.396.111,85

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010396.004

Valor Total da Liquidação:R$ 14.795,63

Valor Total Liquidado:R$ 8.366,94

Mais Detalhes

Pagamento 15040100

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.795,63

Valor Líquido Pago: R$ 8.366,94

Histórico:

Fopag-complementar-efetivos hospital -comp. março-2026

Voltar