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  4. Pagamento Nº 22040009
Dados do Empenho:

Número:05020055

Valor Total do Empenho:R$ 53.917,60

Valor Total Liquidado:R$ 14.704,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.212,80

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Dados da Liquidação:

Número:05020055.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.901,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.901,60

Mais Detalhes

Pagamento 22040009

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO CRISTA EVANGELICA DO CONJUNTO JEREISSATI I (41.574.161/0001-76)

Valor Total: R$ 4.901,60

Valor Líquido Pago: R$ 4.901,60

Histórico:

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