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  4. Pagamento Nº 22040017
Dados do Empenho:

Número:05020025

Valor Total do Empenho:R$ 171.586,38

Valor Total Liquidado:R$ 171.586,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05020025.002

Valor Total da Liquidação:R$ 58.114,51

Valor Total Liquidado:R$ 58.114,51

Mais Detalhes

Pagamento 22040017

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO FLAMEGUINHO (49.304.274/0001-63)

Valor Total: R$ 58.114,51

Valor Líquido Pago: R$ 58.114,51

Histórico:

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