1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 22040021
Dados do Empenho:

Número:05020064

Valor Total do Empenho:R$ 203.875,65

Valor Total Liquidado:R$ 55.602,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.273,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05020064.002

Valor Total da Liquidação:R$ 18.534,15

Valor Total Liquidado:R$ 18.534,15

Mais Detalhes

Pagamento 22040021

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO CRISTA EVANGELICA DO CONJUNTO JEREISSATI I (41.574.161/0001-76)

Valor Total: R$ 18.534,15

Valor Líquido Pago: R$ 18.534,15

Histórico:

Voltar