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  4. Pagamento Nº 22040024
Dados do Empenho:

Número:05020049

Valor Total do Empenho:R$ 339.006,58

Valor Total Liquidado:R$ 88.198,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 250.808,46

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Dados da Liquidação:

Número:05020049.002

Valor Total da Liquidação:R$ 29.501,49

Valor Total Liquidado:R$ 29.501,49

Mais Detalhes

Pagamento 22040024

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)

Valor Total: R$ 29.501,49

Valor Líquido Pago: R$ 29.501,49

Histórico:

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