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  4. Pagamento Nº 22040027
Dados do Empenho:

Número:05020052

Valor Total do Empenho:R$ 205.560,30

Valor Total Liquidado:R$ 46.320,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 159.240,24

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Dados da Liquidação:

Número:05020052.002

Valor Total da Liquidação:R$ 15.440,02

Valor Total Liquidado:R$ 15.440,02

Mais Detalhes

Pagamento 22040027

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.COMUNIT.LUTAR E VENCER (02.929.969/0001-77)

Valor Total: R$ 15.440,02

Valor Líquido Pago: R$ 15.440,02

Histórico:

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