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  4. Pagamento Nº 22040032
Dados do Empenho:

Número:05010863

Valor Total do Empenho:R$ 50.140,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.091,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.049,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010863.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.091,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.091,00

Mais Detalhes

Pagamento 22040032

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 8.091,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.091,00

Histórico:

NOTA FISCAL Nº 15600, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05010274.

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