Dados do Empenho:

Número:30030013

Valor Total do Empenho:R$ 204.788,19

Valor Total Liquidado:R$ 204.788,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30030013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 204.788,19

Valor Total Liquidado:R$ 204.788,19

Pagamento 22040033

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODEC.TECH (41.564.618/0001-61)

Valor Total: R$ 204.788,19

Valor Líquido Pago: R$ 204.788,19


Histórico:

VALOR REFERENTE À PARCELA ÚNICO DO TERMO 1591.25.12.15.01. ENTREVISTAS DOMICILIARES CADÚNICO.