- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 22040033
Número:30030013
Valor Total do Empenho:R$ 204.788,19
Valor Total Liquidado:R$ 204.788,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30030013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 204.788,19
Valor Total Liquidado:R$ 204.788,19
Pagamento 22040033
Pago em: 22/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODEC.TECH (41.564.618/0001-61)
Valor Total: R$ 204.788,19
Valor Líquido Pago: R$ 204.788,19
Histórico:
VALOR REFERENTE À PARCELA ÚNICO DO TERMO 1591.25.12.15.01. ENTREVISTAS DOMICILIARES CADÚNICO.