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  4. Pagamento Nº 22040040
Dados do Empenho:

Número:08010011

Valor Total do Empenho:R$ 142.259,36

Valor Total Liquidado:R$ 107.842,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.416,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08010011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 24.381,48

Valor Total Liquidado:R$ 24.381,48

Mais Detalhes

Pagamento 22040040

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COOPAFAM (21.872.925/0001-00)

Valor Total: R$ 24.381,48

Valor Líquido Pago: R$ 24.381,48

Histórico:

MARÇO/26.

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