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  4. Pagamento Nº 15040116
Dados do Empenho:

Número:05010205

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.281,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.443.718,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010205.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.281,86

Valor Total Liquidado:R$ 3.125,05

Mais Detalhes

Pagamento 15040116

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.281,86

Valor Líquido Pago: R$ 3.125,05

Histórico:

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