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  4. Pagamento Nº 03030043
Dados do Empenho:

Número:02020252

Valor Total do Empenho:R$ 1.704.309,92

Valor Total Liquidado:R$ 1.704.309,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020252.002

Valor Total da Liquidação:R$ 852.154,96

Valor Total Liquidado:R$ 852.154,96

Mais Detalhes

Pagamento 03030043

Pago em: 03/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 852.154,96

Valor Líquido Pago: R$ 852.154,96

Histórico:

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