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Dados do Empenho:

Número:24020010

Valor Total do Empenho:R$ 14.259,85

Valor Total Liquidado:R$ 11.737,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.522,00

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Dados da Liquidação:

Número:24020010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.365,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.365,00

Mais Detalhes

Pagamento 22040072

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 5.365,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.365,00

Histórico:

Referente a NF N° 6736 - Data: 16/03/2026

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