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  4. Pagamento Nº 17040139
Dados do Empenho:

Número:05010445

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.172,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.827,20

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Dados da Liquidação:

Número:05010445.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.205,67

Valor Total Liquidado:R$ 6.205,67

Mais Detalhes

Pagamento 17040139

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.205,67

Valor Líquido Pago: R$ 6.205,67

Histórico:

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