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  4. Pagamento Nº 17040143
Dados do Empenho:

Número:05010101

Valor Total do Empenho:R$ 290.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.713,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 219.286,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010101.003

Valor Total da Liquidação:R$ 24.142,28

Valor Total Liquidado:R$ 23.939,66

Mais Detalhes

Pagamento 17040143

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 24.142,28

Valor Líquido Pago: R$ 23.939,66

Histórico:

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