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  4. Pagamento Nº 17040152
Dados do Empenho:

Número:02030264

Valor Total do Empenho:R$ 798.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.183,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 564.117,00

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Dados da Liquidação:

Número:02030264.001

Valor Total da Liquidação:R$ 234.183,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.183,00

Mais Detalhes

Pagamento 17040152

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 234.183,00

Valor Líquido Pago: R$ 234.183,00

Histórico:

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