1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17040159
Dados do Empenho:

Número:30010017

Valor Total do Empenho:R$ 44.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.170,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.829,66

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30010017.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.523,37

Valor Total Liquidado:R$ 4.523,37

Mais Detalhes

Pagamento 17040159

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.523,37

Valor Líquido Pago: R$ 4.523,37

Histórico:

Voltar