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  4. Pagamento Nº 17040165
Dados do Empenho:

Número:02030280

Valor Total do Empenho:R$ 60.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.646,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.853,26

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Dados da Liquidação:

Número:02030280.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.465,75

Valor Total Liquidado:R$ 20.465,75

Mais Detalhes

Pagamento 17040165

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 20.465,75

Valor Líquido Pago: R$ 20.465,75

Histórico:

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