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  4. Pagamento Nº 17040166
Dados do Empenho:

Número:05010500

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 232.379,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.620,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010500.003

Valor Total da Liquidação:R$ 64.633,85

Valor Total Liquidado:R$ 61.160,69

Mais Detalhes

Pagamento 17040166

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 64.633,85

Valor Líquido Pago: R$ 61.160,69

Histórico:

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