1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17040170
Dados do Empenho:

Número:05010585

Valor Total do Empenho:R$ 32.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.689,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.810,07

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010585.003

Valor Total da Liquidação:R$ 918,56

Valor Total Liquidado:R$ 918,56

Mais Detalhes

Pagamento 17040170

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 918,56

Valor Líquido Pago: R$ 918,56

Histórico:

Voltar