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  4. Pagamento Nº 17040173
Dados do Empenho:

Número:05011021

Valor Total do Empenho:R$ 301.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 86.358,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.641,65

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011021.003

Valor Total da Liquidação:R$ 24.137,95

Valor Total Liquidado:R$ 23.057,31

Mais Detalhes

Pagamento 17040173

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 24.137,95

Valor Líquido Pago: R$ 23.057,31

Histórico:

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