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  4. Pagamento Nº 17040179
Dados do Empenho:

Número:02030283

Valor Total do Empenho:R$ 1.013.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 652.330,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02030283.001

Valor Total da Liquidação:R$ 652.330,41

Valor Total Liquidado:R$ 652.330,41

Mais Detalhes

Pagamento 17040179

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 652.330,41

Valor Líquido Pago: R$ 652.330,41

Histórico:

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