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  4. Pagamento Nº 17040202
Dados do Empenho:

Número:05010644

Valor Total do Empenho:R$ 330.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.829,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 259.370,36

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Dados da Liquidação:

Número:05010644.003

Valor Total da Liquidação:R$ 24.186,98

Valor Total Liquidado:R$ 24.186,98

Mais Detalhes

Pagamento 17040202

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 24.186,98

Valor Líquido Pago: R$ 24.186,98

Histórico:

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