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  4. Pagamento Nº 23040004
Dados do Empenho:

Número:05010378

Valor Total do Empenho:R$ 2.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 872.400,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.327.599,69

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Dados da Liquidação:

Número:05010378.004

Valor Total da Liquidação:R$ 191.492,87

Valor Total Liquidado:R$ 191.492,87

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Pagamento 23040004

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 191.492,87

Valor Líquido Pago: R$ 191.492,87

Histórico:

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