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  4. Pagamento Nº 23040015
Dados do Empenho:

Número:05010906

Valor Total do Empenho:R$ 20.479,34

Valor Total Liquidado:R$ 137,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.342,19

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010906.003

Valor Total da Liquidação:R$ 64,23

Valor Total Liquidado:R$ 64,23

Mais Detalhes

Pagamento 23040015

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 64,23

Valor Líquido Pago: R$ 64,23

Histórico:

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