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  4. Pagamento Nº 23040038
Dados do Empenho:

Número:05010722

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.500,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010722.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

Mais Detalhes

Pagamento 23040038

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTRAS CONTRIBUICOES

Credor: UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM (08.717.148/0001-53)

Valor Total: R$ 1.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.500,00

Histórico:

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