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  4. Pagamento Nº 23040049
Dados do Empenho:

Número:05010776

Valor Total do Empenho:R$ 48.067,29

Valor Total Liquidado:R$ 18.201,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.865,66

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010776.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.101,36

Valor Total Liquidado:R$ 3.998,16

Mais Detalhes

Pagamento 23040049

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.101,36

Valor Líquido Pago: R$ 3.998,16

Histórico:

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