Dados do Empenho:

Número:05011195

Valor Total do Empenho:R$ 23.726,12

Valor Total Liquidado:R$ 23.726,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05011195.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.931,53

Valor Total Liquidado:R$ 5.646,82

Pagamento 23040051

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A (MATRIZ) (90.347.840/0001-18)

Valor Total: R$ 5.931,53

Valor do IRRF: R$ 284,71

Valor Líquido Pago: R$ 5.646,82


Histórico:

FEV/26.