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- Pagamento Nº 23040079
Número:13030017
Valor Total do Empenho:R$ 3.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.750,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13030017.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.750,00
Pagamento 23040079
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: CARLOS MATOS LIMA (232.653.883-87)
Valor Total: R$ 3.750,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.750,00
Histórico: