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  4. Pagamento Nº 23040120
Dados do Empenho:

Número:05010557

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.114,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.885,41

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Dados da Liquidação:

Número:05010557.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.308,71

Valor Total Liquidado:R$ 1.308,71

Mais Detalhes

Pagamento 23040120

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 1.308,71

Valor Líquido Pago: R$ 1.308,71

Histórico:

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