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  4. Pagamento Nº 23040155
Dados do Empenho:

Número:01040019

Valor Total do Empenho:R$ 4.995,22

Valor Total Liquidado:R$ 4.995,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.995,22

Valor Total Liquidado:R$ 4.995,22

Mais Detalhes

Pagamento 23040155

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 45 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Credor: 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS (23.719.610/0001-45)

Valor Total: R$ 4.995,22

Valor Líquido Pago: R$ 4.995,22

Histórico:

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