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  4. Pagamento Nº 24040009
Dados do Empenho:

Número:05010333

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.041,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.958,29

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010333.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.168,90

Valor Total Liquidado:R$ 4.118,87

Mais Detalhes

Pagamento 24040009

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 4.168,90

Valor do IRRF: R$ 50,03

Valor Líquido Pago: R$ 4.118,87

Histórico:

JAN/26.

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