1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 24040039
Dados do Empenho:

Número:05010856

Valor Total do Empenho:R$ 7.244.278,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.745.815,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.498.463,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010856.004

Valor Total da Liquidação:R$ 496.583,60

Valor Total Liquidado:R$ 496.583,60

Mais Detalhes

Pagamento 24040039

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total: R$ 496.583,60

Valor Líquido Pago: R$ 496.583,60

Histórico:

Voltar