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Dados do Empenho:

Número:24020011

Valor Total do Empenho:R$ 14.259,85

Valor Total Liquidado:R$ 7.531,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.728,35

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Dados da Liquidação:

Número:24020011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.355,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.355,00

Mais Detalhes

Pagamento 24040057

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 1.355,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.355,00

Histórico:

NF Nº 6735 - Data: 16/03/2026

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