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  4. Pagamento Nº 24040049
Dados do Empenho:

Número:14010014

Valor Total do Empenho:R$ 29.042,50

Valor Total Liquidado:R$ 29.042,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:14010014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.595,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.527,86

Mais Detalhes

Pagamento 24040049

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA (26.107.229/0001-13)

Valor Total: R$ 5.595,00

Valor do IRRF: R$ 67,14

Valor Líquido Pago: R$ 5.527,86

Histórico:

MAR/26.

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