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  4. Pagamento Nº 24040082
Dados do Empenho:

Número:05010028

Valor Total do Empenho:R$ 92.934,86

Valor Total Liquidado:R$ 28.407,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 64.527,50

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Dados da Liquidação:

Número:05010028.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.984,66

Valor Total Liquidado:R$ 8.984,66

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Pagamento 24040082

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.984,66

Valor Líquido Pago: R$ 8.984,66

Histórico:

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