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  4. Pagamento Nº 24040209
Dados do Empenho:

Número:05010336

Valor Total do Empenho:R$ 125.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 109.382,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.617,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010336.010

Valor Total da Liquidação:R$ 10.079,65

Valor Total Liquidado:R$ 9.958,69

Mais Detalhes

Pagamento 24040209

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 10.079,65

Valor do IRRF: R$ 120,96

Valor Líquido Pago: R$ 9.958,69

Histórico:

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