1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 24040232
Dados do Empenho:

Número:05010452

Valor Total do Empenho:R$ 49.026,17

Valor Total Liquidado:R$ 49.026,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010452.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.588,92

Valor Total Liquidado:R$ 1.588,92

Mais Detalhes

Pagamento 24040232

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)

Valor Total: R$ 1.588,92

Valor Líquido Pago: R$ 1.588,92

Histórico:

Voltar