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  4. Pagamento Nº 23040170
Dados do Empenho:

Número:05010997

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.815,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.184,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010997.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.929,72

Valor Total Liquidado:R$ 6.809,80

Mais Detalhes

Pagamento 23040170

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.929,72

Valor Líquido Pago: R$ 6.809,80

Histórico:

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