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  4. Pagamento Nº 23040192
Dados do Empenho:

Número:05010109

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.184,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010109.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.488,91

Valor Total Liquidado:R$ 4.418,58

Mais Detalhes

Pagamento 23040192

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.488,91

Valor Líquido Pago: R$ 4.418,58

Histórico:

EXONERAÇÃO -ABRIL-2026

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